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市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算

2018-09-25 18:29:00  来源:市统筹城乡发展管理委员会  作者:

lgd微博 www.bbsfairy.com   山南市统筹城乡发展管理委员会

  2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度概况

  一、主要职能

  二、单位构成

  第二部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  五、政府性基金支出决算表

  六、部门收支决算总表

  七、部门收入决算总表

  八、部门支出决算总表

  第三部分 市统筹城乡发展管理委员会2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  市统筹城乡发展管理委员会

  2017年度概况

  一、主要职能

  保障国家法律法规及方针政策贯彻执行;编制示范区发展总体规划、详细规划和建设规划并组织实施;编制示范区建设土地利用总体规划和土地开发建设年度计划、并组织实施;负责示范区的各项基础设施、公共设施和配套设施的建设并依法依规监管、预警、调控、管理和服务;确定各县(区)引荐入驻示范区企业的利益分配方式;负责管委会财务管理、审核管委会财政预决算、审批示范区各项产业发展专项资金;负责管委会国有资产管理、确保国有资产保值、增值、监管示范区投资公司;承办市政府办公室的其他工作。

  二、单位构成

  机构编制情况。统筹城乡发展管理委员会为市政府派出行政机构、机构规格为正科级。

  根据市编制委员会核定的编制,市统筹城乡发展管理委员会核定科级领导职数3名(1正2副)。实有兼职人员1人、借调人员11人、志愿者1人,共13人。

  第二部分

  市统筹城乡发展管理委员会2017年度决算明细表

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  第三部分

  市统筹城乡发展管理委员会

  2017年度决算情况说明

  一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

   2017年度收入总计50373万元:其中:一般公共预算拨款50287万元、上年结转86万元,比2016年增加41685万元,增长479.7%;支出总计37421万元,包括:一般公共服务支出247万元、资源勘探信息等支出37174万元、结转结余12952万元,与2016年相比增加28819万元,增加335%, 主要原因:2017年产业发展资金支出增加。

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  市统筹城乡发展管理委员会2017年度财政拨款支出37421万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)247万元,占0.66%;资源勘探信息等支出37174万元,占99.34%,主要原因:2017年安排一般公共服务及资源勘探信息等预算。

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  1、基本支出46万元,占支出总数0.12%;

  2、项目支出37375万元,占支出总数99.88%。

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  1、一般公共服务支出(类)商贸实务(款)行政运行(项)支出247万元?;局С?6万元,项目支出201万元。比2016年度增加247万元,增加100%,增加原因:2017年管委会成立安排预算。

  2、资源勘探信息等支出(类)支持中小型企业发展和管理支出(款)其他支持中小型企业发展和管理支出(项)37174万元。比2016年度增加28572万元,增加332%。主要原因是2017年兑现了2016年及2017年1-9月份企业扶持资金。

  二、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度一般公共预算基本支出决算合计数为46万元。其中:

  1、商品和服务支出:3万元,占基本支出总数6.5%,用于公务用车运行维护费。

  2、资本性支出(基本建设)支出43万元,占基本支出总数93.5%,用于公务用车购置费。

  三、2017年“三公”经费决算情况说明

  2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2017年“三公”经费共计48万元,其中公务用车购置费43万元,公务用车运行费3万元,公务接待费2万元。比2016年“三公”经费增加48万元,增加100%。增加的主要原因: 2016年因统筹城乡管理委员会还未正式成立,所以没有产生接待费、因公出国(境)费及公务用车购置及运行费,2017年增加“三公”经费所有预算。

 ?。ㄒ唬┪抟蚬龉ň常┓延?,与2016年持平,无增

  减变化。

 ?。ǘ┕窠哟?万元,比2016年增加2万元,增

  加100%,增加的主要原因:2016年底因统筹城乡管理委员会正式成立,2017年增加公务接待费预算。公务接待12批次46人。

   (三)公务用车购置及运行维护费46万元,车辆购置费43万元,车辆运行维护费3万元。比2016年增加46万元,增加100%。增加的主要原因:2016年底因统筹城乡管理委员会正式成立,2017年增加公务用车购置费43万元,公务用车运行维护费3万元。车辆编制1辆,车辆保有量1辆。

  四、政府性基金决算情况说明

  2017年我单位无政府性基金收支情况,故无相关数据。

  五、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度收支决算情况总体说明

  2017年山南市统筹城乡发展管理委员会收入总计数为50373万元。包括:一般公共预算拨款收入50287万元,上年结转数86万元 。

  2017年山南市统筹城乡发展管理委员会支出总计数为37421万元。包括:一般公共服务支出(类)247万元;资源勘探信息等支出37174万元。结转下年12952万元。

  六、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度年度收入决算情况说明

  2017年山南市统筹城乡发展管理委员会收入决算合计数为50373万元。包括:上年结转86万元,一般公共预算收入50287万元,政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。

  七、山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度年度支出决算情况说明

  2017年山南市统筹城乡发展管理委员会支出决算合计数为37421万元,包括:基本支出46万元,项目支出37375万元,上缴上级支出、事业单位经营支出、对下级单位补助支出均为0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度其他重要事项的情况说明

 ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得?。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度机关运行经费支出(公用经费)48万元,比2016年增加48万元,增长100%。主要原因是各委托业务资金增加。

 ?。ǘ┱晒呵榭?。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年发生政府采购支出43万元。因达不到政府采购金额要求,所以全部为自行采购。自行采购我局严格按照政府采购的相关政策法规执行政府采购,需要采购设备等,先由相关科室负责人报备办公室主任,办公室主任报送局长办公会,经由局长办公会决议通过送财务室,由财务室填报《政府采购审批表》,送至财政局采购办处理。

 ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭鏊得?。截止2017年12月31日,山南市统筹城乡发展管理委员会共有车辆1辆,单位价值50万元以上专用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 ?。ㄋ模┰に慵ㄐЧ芾砉ぷ骺骨榭鏊得?。山南市统筹城乡发展管理委员会2017年度无纳入绩效评价试点范围的项目资金,与2016年度持平。

  第四部分

  名词解释

  1、招商宣传及会议费用于招商洽谈及外出招商时租用会场,发放宣传资料的费用。

  2、招商活动经费用于外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

  3、招商引资企业纳税贡献先进集体奖励资金用于纳税大户的奖励资金。

  4、法律顾问费用于市统筹城乡管理委员会对一些协议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。

  5、产业活动经费由于按照不同产业给予支持企业发展的经费。


编辑:巴桑卓玛

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