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山南市综合执法局2017年度部门决算

2018-09-17 10:24:00  来源:  作者:

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   2018 年 9 月 20 日

  目 录

  第一部分山南市综合执法局概况

  一、部门决算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市综合执法局2017年度部门决算明细表

  一、财政拨款收支决算总表

  二、一般公共预算支出决算表

  三、一般公共预算基本支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款““三公””经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 山南市综合执法局2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市综合执法局概况

   一、部门决算单位构成

  山南市综合执法局为一级预算单位,无二级预算单位。此次决算公开范围为山南市综合执法局机关。

  二、部门职责和机构设置

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  1、 贯彻执行自治区、市关于城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规;

  2、指导、负责城市管理及其综合执法工作,制定城市管理领域执法工作目标,统一部署综合执法工作;

  3、负责全市综合执法队伍执法工作的监督检查,受理综合执法方面违法、违规行为的举报和投诉;

  4、指导全市市政设施、市容和环境卫生监督管理工作。

  5、负责山南市城市规划区内牌匾、标语、条幅、灯箱的设置审批;

  6、负责城市道路占用、挖掘、审批及管理;

  7、负责市综合执法支队业务指导工作;

  8、承办市政府交办的其他事项;

  二、部门机构设置

  山南市综合执法局内设科室有4个,包括办公室、市政管理科、综合执法监察科、综合执法支队。2017年底单位机构数1个,人员编制23人,其中:行政编制13人,事业编制10人,年末实有人数32人,其中:在职32人。

  第二部分

  山南市综合执法局2017年度部门决算明细表

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  第三部分

  山南市综合执法局2017年度

  部门决算情况说明

  一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

  2017年度收入总计1256.84万元,无政府性基金预算拨款,其中本年拨款数为:1225.18万元,上年结转数为:31.66万元。收入与上年同期相比增加1164.4万元,增长1259.77%。2017年度支出总计1007.68万元,支出与上年同期相比增加1199万元,增长1973.01%。其中:1、社会保障与就业支出67.31万元,2、医疗卫生与计划生育支出25.22万元,3、住房保障支出36.4万元。支出增加主要原因一是2017年年初涨了干部职工工资,二是因单位属于2016年新成立的单位,2017年新增人员较多所以人员经费和专项经费支出增加。

  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  山南市综合执法局2017年度财政拨款支出1007.68万元,与上年同期相比增加1199万元,增长1973.01%,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)878.75万元,占87.21%;社会保障和就业支出(类)67.31万元,占6.68%;医疗卫生与计划生育支出(类)25.22万元,占2.5%;住房保障支出(类)36.4万元,占3.61%。增加主要原因是:1、2017年年初涨了干部职工工资,2、单位属于2016年新成立的单位,2017年新增人员较多所以人员经费和专项经费支出增加。

 ?。ㄒ唬┮话愎卜裰С觯ɡ啵┏窍缟缜С觯睿?/p>

  行政运行(项)

  1、2017年度支出总计1007.68万元,支出与上年同期相比增加1199万元,增长1973.01%

  2.机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年支出64.53万元,跟2016年同期相比增加64.53万元,增长100%。

  3.财政对生育保险基金的补助(项)2017年支出2.16万元,跟2016年同期相比增加2.16万元,增长100%。

  4.财政对工伤保险基金的补助(项)2017年支出0.62万元,跟2016年同期相比增加0.62万元,增长100%。

 ?。ㄈ┮搅莆郎爰苹С觯ɡ啵┬姓乱档ノ灰搅疲睿┬姓ノ灰搅疲ㄏ睿?017年支出25.22万元,跟2016年同期相比增加25.22万元,增长100%。

 ?。ㄋ模┳》勘U现С觯ɡ啵┳》扛母镏С觯睿┳》抗穑ㄏ睿?017年支出36.4万元,跟2016年同期相比增加36.4万元,增长100%。

  三、2017 年度一般公共预算基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算基本支出1007.68 万元,其中:(一)人员经费支出 540.03万元,主要包括:基本工资 95.8万元,津贴补贴191.98 万元,奖金 31.57万元,伙食费5.21 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 64.53万元,财政对工伤保险基金的补助 0.62万元,财政对生育保险基金的补助 2.16万元,其他社会保障缴费 133.37万元,其他工资福利支出14.79 万元。(二)商品和服务支出72.58 万元,主要包括:办公费 9.49万元,印刷费16.87 万元,电费 0.28万元,邮电费4.54 万元,差旅费9.55 万元,培训费 1.72万元,公务用车运行维护费13.45万元,其他商品和服务支出16.68万元。(三)对个人和家庭补助支出59.27万元。主要包括:住房公积金36.4万元,其他对个人和家庭的补助支出22.87万元。(四)其他资本性支出44.92万元。

  四、2017 年“三公”经费决算情况说明

  2017年按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2017年“三公”经费支出决算数121.05万元,与上年同期增加121.05万元, 增长100% 。增加主要原因是我单位于2016年6月成立,2017年财政配备2辆公务用车,因此产生产生公务用车购置费及油料费支出。

 ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┓延?017年无支出。无因公出国(境)组团数及人数,故无因公出国(境)支出。与上年持平。

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 ?。ㄈ?.公务用车费用2017年支出121.05万元,与上年相比增加121.05万元,增长100%,主要原因是我单位于2016年6月成立,2017年财政配备2辆公务用车,因此产生公务用车购置费及油料费支出。

  五、2017年度收支决算情况总体说明

  2017年度收入总计1256.84万元,无政府性基金预算拨款,其中本年拨款数为:1225.18万元,上年结转数为:31.66万元。收入与上年同期相比增加1164.4万元,增长1259.77%。2017年度支出总计1007.68万元,支出与上年同期相比增加1199万元,增长1973.01%。其中:1、社会保障与就业支出67.31万元,2、医疗卫生与计划生育支出25.22万元,3、住房保障支出36.4万元。支出增加主要原因一是2017年年初涨了干部职工工资,二是单位属于2016年新成立的单位,2017年新增人员较多所以人员经费和专项经费支出增加。

  六、2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入总计1256.84万元,无政府性基金预算拨款,其中本年拨款数为:1225.18万元,上年结转数为:31.66万元。收入与上年同期相比增加1164.4万元,增长1259.77%。

  七、2017 年度支出决算情况说明

  2017年度支出合计1007.68万元,一般公共预算基本支出540.03万元,比上年增加479.26万元,增长788.65%,其中:1、人员经费支出540.03万元,比上年增加498.21万元,增长1191.32%,2、商品和服务支出72.58万元,比上年增加53.63万元,增长283.01%,3、对个人和家庭补助支出59.27万元。比上年增加59.27万元,增长100%。增长原因是单位属于2016年新成立的单位,2017年新增人员较多所以各项支出增加。

  八、其他重要事项的情况说明

 ?。ㄒ唬┗卦诵芯阎С銮榭鏊得?。

  2017年机关运行经费支出数72.58万元,主要包括:办公费9.49万元,印刷费16.87万元,电费0.28万元,邮电费4.54万元,差旅费9.55万元,培训费1.72万元,公务用车运行维护费13.45万元,其他商品和服务支出16.68万元,增加主要原因是单位属于2016年新成立的单位,2017年新增人员较多所以各项支出增加。

 ?。ǘ?017年度政府性基金预算支出情况说明。

  市综合执法局2017年没有使用政府性基金安排的支出。

 ?。ㄈ?017年政府采购资金预算。

  我单位2017年政府采购金额共20万元,其中办公设备购置费20万元。

 ?。ㄋ模┕凶什加惺褂们榭鏊得?。

  截止2017年12月31日我局拥有固定资产137.83万元,其中办公设备的价值为:30.23万元,占资产的21.93%,车辆编制4辆,现有车辆2台、全部为一般公务用车。单位价值50万元以上车辆为2台,价值100万元以上专用设备为0。

 ?。ㄎ澹┘ㄐ钅抗芾砬榭鏊得?。2017年我局无纳入绩效评价试点的项目,所有没有产生绩效支出。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指当年从市财政局拨付给单位的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

  四、其他收入:本单位不存在售房收入及存款利息收入等

  五、结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕,结转到下一年的资金。

  六、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、

  公务用车购置及运行费、公务接待。

  七、行政运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑:嘎玛卓玛

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