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关于2017年山南市本级财政决算(草案)的报告

2018-09-25 16:33:02  来源:山南市财政局  作者:

lgd微博 www.bbsfairy.com   关于2017年山南市本级财政决算(草案)的报告

  ——2018年8月20日在市第一届人大常委会第32次主任会议上

  山南市财政局局长 仓决

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府委托,报告2017年山南市本级财政决算(草案)情况,请审议。

  一、财政总决算情况

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  1、收入决算。市本级一般公共预算收入完成94647万元,完成任务数的122.242%,比上年同期增收20459万元,增长27.58 %。收入分项目决算情况如下:

  税收收入完成62732万元,增长17.65%,占收入总额的64.63%,其中:增值税完成42786万元,为预算的131.86%,比上年决算数增加18206万元,增长74.07%。营业税完成645万元,比上年决算数减少13064万元,下降95.3%,主要是从2016年5月1日开始全面推行“营改增”政策,受此影响增值税同比增收,营业税同比减少。企业所得税完成2287万元,为预算的11.44倍,比上年决算数增加2070万元,增长9.54倍。个人所得税完成6571万元,为预算的94.02%,比上年决算数减少62万元,下降0.93% 。地方小税种收入10443万元,为预算的129.07%,比上年同期增加2262万元,增长15.76%。非税收入完成31915万元,为预算的179.67%,比上年决算数增加10475万元,增长48.86%,占收入总额的33.72%,主要是人民医院、藏医院、妇保院分成收入和往年的财政利息收入入库所致。

  2、支出决算。市本级财政通过积极争取自治区财政支持、盘活存量资金、加快预算执行进度等方式,千方百计提高财政保障水平。支出主要科目决算情况如下:

  一般公共预算支出完成492580万元,比上年增加110654万元,增长28.97%。分支出科目看,一般公共服务支出45664万元,完成预算的83.66%,比上年增加14万元,增长0.03%。主要用于党政及群团领域各项预算资金及“强基惠民”驻村工作办实事经费和生活补助等方面。国防支出360万元,完成预算的184.62%,比上年增加173万元,增长92.51%。公共安全支出23113万元,完成预算的101.04%,比上年减少5603万元,下降19.51%。教育支出110362万元,完成预算的165.43%,比上年增加46234万元,增长72.1%。主要用于教育管理实务支出22457 万元,普通教育 71310万元,职业教育8109万元,特殊教育1333万元,进修及培训7147万元??蒲Ъ际踔С?145万元,完成预算的117.56%,比上年增加200万元,增长21.16%。主要用于科技管理事务支出891万元,科学技术普及166万元,其他科学技术支出89万元。文化体育与传媒支出18262万元,完成预算的172.85%,比上年减少6122万元,下降25.11%。主要用于文化支出7198万元,文物8432万元,新闻出版广播影视2632万元。社会保障和就业支出22836万元,完成预算的99.76%, 比上年减少1583万元,下降6.48%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出6371万元,民政管理实务支出974万元,行政事业单位离退休支出9331万元,就业补助645万元,社会保障支出5515万元。医疗卫生支出52997万元,完成预算的182.92%,比上年增加26579万元,增长100.61%。主要用于医疗卫生和计划生育管理实务支出3588万元,公立医院支出37681万元,公共卫生支出4624万元,食品和药品监督管理事务支出1003万元,医疗保障支出6101万元。节能环保支出11603万元,完成预算的247.77%,比上年减少255万元,下降2.15%。主要用于环境?;す芾硎挛?030万元,污染防治支出1659万元,自然生态?;ぶС?575万元。城乡社区支出37310万元,完成预算的153.26%,比上年增加15666万元,增长72.38%。主要用于城乡社区管理事务支出4527万元,城乡社区公用设施建设资金32549万元。城乡社区环境卫生支出154万元,其他城乡社区支出80万元。农林水支出67849万元,完成预算的78.65%,比上年增加35281万元,增长108.33%。主要用于农业支出12174万元,林业支出1696万元,水利支出24262万元,扶贫支出27994万元。交通运输支出31132万元,完成预算的666.78%,比上年减少3563万元,下降10.27%。主要用于公路水路运输2572万元,车辆购置税支出25896万元,其他交通运输支出2516万元。资源勘探信息等支出52034万元。商业服务等支出6194万元。国土海洋气象支出2633万元。住房保障支出8248万元,完成预算的72.41%,比上年减少18816万元,下降69.52%。主要用于住房性安居工程2511万元,住房改革支出5002万元,城乡社区住宅734万元。粮油物资储备支出256万元。

  3、收支平衡情况。(1)收入:2017年,市本级公共财政总收入达到1466269万元,其中,一般公共预算收入94647万元,完成年度任务数的122.24%,比上年同期增收20459万元,增长27.58%,自治区转移支付资金1278470万元,一般公共预算历年结余15910万元,举借债务收入(债券转贷收入)30800万元,政府性基金调入一般公共预算资金533万元,国有资本经营预算调入一般公共预算资金213万元,调入预算稳定调节基金45696万元(2)支出:2017年总支出达到1466269万元,其中,市本级财政支出492580万元(含权责发生制核算资金128481万元),完成年度任务数的100%,比去年同期增加110654万元,增长28.97%。安排预算稳定调节基金86391万元。补助下级支出:882785万元。结余结转:结转下年支出4513万元。

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  1、收入决算。市本级政府性基金收入完成26730万元,比上年增加24373万元,增长10.34倍。主要原因是江南房地产、泽当居委会上缴原职业中学、原公安处、原推广中心等4宗地国有土地使用权出让收入7018万元,雅砻投资公司上缴经营性出让收入18000万元。

  2、基金补助情况。2017年自治区下达政府性基金补助5935万元,比上年增加291万元,增长5.16%。另外,政府性基金上年结转1333万元。

  3、支出决算。市本级政府性基金支出完成37965万元,比上年增加30958万元,增长4.42倍。

  4、收支平衡情况。2017年,市本级政府性基金收支平衡:(1)收入:2017年,市本级政府性基金总收入达到57690万元,其中,地方基金收入26730万元,基金转移支付资金-273万元,基金历年结余1333万元,地方政府专项债券转贷收入29900万元。(2)支出:2017年,市本级财政支出37965万元,政府性基金预算调出资金533万元。(3)结余:年终结余19192万元。

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  1、收入决算。2017年,市本级社会保险基金收入218657万元,为年初预算的90.28%,同比增长193.80%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金收入13079万元;城乡居民基本养老保险基金8677万元;机关事业单位基本养老保险收入136877万元;城镇职工基本医疗保险基金31308万元;居民基本医疗保险基金24223万元;工伤保险基金754万元;失业保险基金1869万元;生育保险基金1870万元。

  2、支出决算。市本级完成社会保险基金支出205084万元,为年初预算的194.80%,同比增长279.74%,其中:企业职工基本养老保险基金完成8949万元;城乡居民基本养老保险基金完成6245万元;机关事业单位基本养老保险基金完成140997万元;城镇职工基本医疗保险基金完成23921万元;城镇居民基本医疗保险基金完成23380万元;工伤保险396万元;失业保险完成24万元;生育保险基金完成1172万元。

  3、收支平衡情况。2017年,社会保险基金收入218657万元,社会保险基金支出205084万元。当年收支结余13573万元,年末滚存结余125448万元。

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  1、收入决算。2017年,市本级国有资本经营收入完成676万元,为年初预算的142.32%,同比增长18.18%。主要是今年1月和9月长盛公路桥梁建设公司、泽当饭店、山南建工集团有限责任公司、山南汽车客运公司四家企业按规定上缴国有资本经营收入。

  2、支出决算。2017年,国有资本经营支出完成337万元,为年初预算的32.19%,同比增长100%。

  3、收支平衡情况。2017年,国有资本经营收入完成676万元,国有资本经营支出完成337万元,国有资本经营调出213万元,国有资本经营上年结余572万元,年终结转结余698万元。

  二、地方政府债务情况

  截至2017年底,自治区下达我市地方政府债务余额限额为9.35亿元,其中:一般债务6.35亿元、专项债务3亿元。我市债务余额为8.85亿元,其中:一般债券资金5.86亿元、专项债券资金2.99亿元。

  三、绩效工作开展情况

  2017年聘请了第三方中介机构对城镇绿化托管、泽当城区污水处理厂等项目资金进行了绩效评价试点,通过绩效评价,有效提升资金使用规范化和使用效率。

  四、“三公经费”情况

  2017年度我市“三公经费”总支出4533.72万元,比上年增加1229.2元,增长37.20%;其中:公务接待费222.95万元,比上年减少660万元,下降74.83%;公务用车购置及运行维护4280.4万元,同比增加1871.27万元,增长77.67%,主要原因是公务车更新购置;因公出国(境)支出决算30.37万元,同比增加17.93万元,增长144.13%,主要原因是因公出国学习人员增加。

  五、部门决算情况

  2017年,年末机构数共有88个,其中行政机构数为53个(含公检法司机构数4个、群众团体机构数3个),事业机构数为35个。

  六、存在的问题及下一步工作

  2017年全市财政运行基本平稳,财政改革工作取得了新成效,促进了我市经济社会平稳健康发展。这一切得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、政协及其代表、委员们的有力监督,得益于各级各部门、全市各族群众的共同努力。总结成绩的同时,我们也清醒看到当前财政工作还存在一些困难和问题,主要表现在:一是财政增收压力巨大,刚性支出不断攀升,收支矛盾依然突出。二是整合资金办大事的意识有待进一步加强,项目支出零星散乱,资金使用碎片化问题突出,盘活存量资金受阻不轻。三是“重预算、轻执行”的问题仍然突出,预决算公开的重视程度不够、公开不实。四是各县普遍存在财政业务骨干严重流失,县级财政人员青黄不接,难以满足财政日益繁重的工作需要等等。

  下一步我们在正视存在问题的同时,积极稳妥加以解决。一要树立大局意识,着力加强党的领导?;鞫臃袷形木霾卟渴?、当好党委政府的参谋助手,不折不扣落实市委、市政府重要决策部署。二要狠抓增收节支,着力保障重点工作。市县(区)财政部门按照新发展理念,加大开源节流,以财政的平稳运行促进经济的快速发展,为市委、市政府的决策部署提供财力保障。三要优化支出结构,着力增加人民福祉。更加注重优化结构,围绕供给侧结构性改革统筹调度财政资金,用好增量、激活存量,做大财力“总盘子”,全力保障和改善民生。四要深化财政改革,着力推进制度建设。以建立全口径政府预算体系为基准,坚持改革和创新理念,不断规范和完善财政管理,积极推进现代财政制度。五要强化财政管理,着力提升理财水平。以打牢基础为前提,创新举措提升管理效能,切实提高财政资金支出精准度和使用效益。

  山南市财政局

  2018年8月8日

  2017年度山南市本级一般收支表

  2017年转移支付分县、分科目汇总表


编辑:梁秋

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